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                九江市委信訪局2021年局機關部門預算
                發布日期:2021-04-27
                信息來源:
                【字體:


                九江市委信訪局2021年局機關部門預算

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                第一部分 ?九江市委信訪局局機關概況

                ????一、部門主要職責

                ????二、部門基本情況

                第二部分 ?九江市委信訪局局機關2021年部門預算情況說明

                一、2021年部門預算收支情況說明

                ????二、2021年“三公”經費預算情況說明

                第三部分 ?九江市委信訪局局機關2021年部門預算表

                一、《收支預算總表》

                二、《部門收入總表》

                三、《部門支出總表》

                四、《財政撥款收支總表》

                五、《一般公共預算支出表》

                六、《一般公共預算基本支出表》

                七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

                八、《政府性基金預算支出表》

                第四部分 ?名詞解釋

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                ?

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                第一部分 ?九江市委信訪局局機關概況

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                一、部門主要職責

                九江市委信訪局本級是主管信訪工作的市委工作部門,其主要職責是:貫徹執行上級有關信訪工作的方針、政策和法律、法規;承辦上級信訪部門轉(交)辦和領導批示交辦的信訪事項,及時督促檢查落實。負責處理和交(轉)辦市本級受理的來信來訪和網電信訪投訴事項;指導全市的信訪業務工作,開展調查研究,綜合分析信訪信息,提出完善有關政策、規章的建議。協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題;總結推廣信訪工作的經驗,組織實施全市信訪工作目標管理與考核等。

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                二、部門基本情況

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                九江市委信訪局局機關現有編制人數22人,實有人數34人,其中包括行政人員23人,退休人員11人。

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                第二部分 九江市委信訪局局機關2021年部門預算情況說明

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                一、2021年局機關部門預算收支情況說明

                (一)收入預算情況

                2021年收入預算總計592.14萬元,均為財政撥款收入,較上年預算安排增加5.33%。

                (二)支出預算情況

                2021年支出預算總額592.14萬元,按資金來源分:財政撥款收入592.14萬元,較上年預算安排增加5.33%;

                按功能科目分:一般公共服務支出496.87萬元,較上年預算增加0.56%;社會保障和就業支出52.89萬元,較上年預算增加62.69%;衛生健康支出20.04萬元,較上年預算增加40.93%;住房保障支出22.34萬元,較上年預算減少4.74%。

                按經濟科目分:工資福利支出364.92萬元,較上年預算增加12.03%;商品和服務支出83.96萬元,較上年預算增加81.93%;對個人和家庭的補助0.36萬元,與上年一致;資本性支出2萬元,較上年預算增加100%。

                (三)財政撥款支出情況

                2021年局機關財政撥款支出預算數592.14萬元,較上年預算安排增加5.33%。

                按功能科目分:一般公共服務支出496.87萬元,較上年預算增加0.56%;社會保障和就業支出52.89萬元,較上年預算增加62.69%;衛生健康支出20.04萬元,較上年預算增加40.93%;住房保障支出22.34萬元,較上年預算減少4.74%。

                (四)政府性基金情況

                2021年部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

                (五)機關運行經費等重要事項的說明

                2021年部門機關運行費預算51.47萬元,比2020年預算增加26.86萬元,增長109.14%。

                按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                (六)政府采購情況

                2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

                (七)國有資產占有使用情況

                截至2020年8月31日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,執法執勤用車0輛。

                2021年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型沒有。????

                (八)九江市委信訪局一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

                2021年實行績效目標管理的一級項目3個,涉及資金140.90萬元。

                附件1:中共九江市委信訪局項目績效表.zip

                附件2:中共九江市委信訪局整體績效表.xlsx


                二、2021年“三公”經費預算情況說明

                2021年部門“三公”經費一般公共預算安排14.25萬元。其中:

                1、因公出國(境)費用0萬元,與上年預算數一樣。

                2、公務接待費11.25萬元,較上年減少3萬元,主要原因:我局進一步落實厲行節約的有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出。

                3、公務用車購置與運行維護費3萬元,與上年預算數增加3萬元,主要原因:用于北京勸返信訪群眾。

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                第三部分 ?九江市委信訪局2021年部門預算表

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                附件:九江市委信訪局2021年局機關部門預算

                ????????九江市委信訪局機關2021年預算公開表.xls


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                第四部分 ??名詞解釋

                一、收入科目

                (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

                (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

                (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                (七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

                (八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

                二、支出科目

                (一)一般公共服務支出:反映行政單位的基本支出和項目支出。

                (二)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面支出。

                (三)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

                (四)資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。

                三、“三公”經費支出是指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、車輛購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

                四、機關運行經費支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。



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